Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.11.2019 2219013785 scan 4500161147 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 12,00
04.11.2019 2219013786 Pracovné náradie 4500159870 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 00684864 44,32
04.11.2019 2219013787 STK, emisia - motorové vozidlá BA557XG 4500160432 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 15,00
04.11.2019 2219013788 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BA557XG 4500160435 AutoForte, s.r.o., Petrovianska 38/A, Prešov, 080 01, SK 44556314 785,73
04.11.2019 2219013790 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA692VC 4500160508 Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK 47209551 601,19
04.11.2019 2219013791 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko KE ZML/159/2011 4500158873 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 470,04
04.11.2019 2219013792 oprava prívodu ústredného kúrenia SSÚD Trnava 4500159758 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 3,429,59
04.11.2019 2219013793 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Čadca ZML/159/2011 4500144121 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
04.11.2019 2219013794 Elektroinštalačný materiál 4500160489 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 611,36
04.11.2019 2219013795 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Mengusovce ZML/159/2011 4500158847 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12