Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.08.2019 2219010292 oprava rolovacích brán objektov areálu 4500153464 BRATEL, s.r.o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK 50481665 6,400,00
19.08.2019 2219010293 puzdro, SD karta 4500155638 JUNIOR GH, s. r. o., SNP 1952/470, Považská Bystrica, 017 07, SK 45568642 28,33
19.08.2019 2219010294 roundup, mazivá, silon 4500156059 Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK 43425429 851,33
19.08.2019 2219010295 oprava BA785PL 4500155858 Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK 45389535 1,254,49
19.08.2019 2219010296 ND na vozidlá, pracovné náradie, mazivá 4500156113 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 890,25
19.08.2019 2219010297 oprava sekcionálnej brány 4500155969 POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK 50700651 128,35
19.08.2019 2219010298 spotrebný materiál 4500156123 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 290,00
19.08.2019 2219010299 ND na vozidlá, pracovné náradie, mazivá 4500156239 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 714,53
19.08.2019 2219010300 oprava zv. WTU 200 4500156197 Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK 36270032 121,49
19.08.2019 2319008708 Kúpna zmluva na pozemok PO 30703/KZ-150/2019/Horelica/SO 101-00/1638/TraMi Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK 00313971 1,746,29