Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.08.2019 2219010313 ochranné okuliare 4500155605 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK 35885815 2,90
19.08.2019 2219010314 oprava vozidla BL650DY 4500155885 AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK 31443036 131,67
19.08.2019 2219010315 servisné práce ISD D1 LM - Važec za 08/2019 ZM/2018/0336 4500156470 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 83,84
19.08.2019 2219010316 servisné práce ISD D1 Jánovce - Jablonov za 07/2019 ZM/2018/0253 4500156455 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 11,011,00
19.08.2019 2219010317 servisné práce za ISD D1 Fričovce - Svinia za 07/2019 ZM/2018/0252 4500154567 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 8,103,30
19.08.2019 2219010318 pracovné náradie 4500155616 Megger s.r.o., Rožňavská 12, Bratislava, 821 04, SK 35681772 1,195,00
19.08.2019 2219010319 nájom, teplo za 07/2019 ZM/2015/0420 4500156445 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 1,975,20
19.08.2019 2219010320 oprava stroja REFORM BL430YJ 4500156070 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 733,82
19.08.2019 2219010321 oprava stroja REFORM BL295YC 4500155804 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 700,81
19.08.2019 2219010322 ND na vozidlá 4500155810 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 231,00