Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2018 2218015523 stierače 4500142050 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 538,00
10.12.2018 2218015524 TK, EK 4500141139 E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK 44738510 70,00
10.12.2018 2218015525 oprava veľkoplošnej dopravnej značky po dopr.nehode ZM/2014/0482 4500141520 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,909,00
10.12.2018 2218015526 ND na vozidlá, chemikálie 4500141623 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 800,52
10.12.2018 2218015527 havarijná oprava ČS 301-308 na D2 4500141721 ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK 35732008 17,640,00
10.12.2018 2218015528 oprava čelného skla na BA032ME 4500142517 Ing. Ľudovít Staroň EUROP - AUTOSKL, Socháňova 2345/28, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 37377680 50,00
10.12.2018 2218015529 oprava tlmiča nárazu 4500142103 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,747,00
10.12.2018 2218015530 lamela radlice 4500142176 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 578,85
10.12.2018 2218015532 kancelársky materiál 4500142360 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 17,49
10.12.2018 2218015533 kancelársky materiál 4500142362 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 29,65