Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.07.2023 2223006973 rozbor pitnej, odpad.vody 4500220152 INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK 36373354 322,50
03.07.2023 2123000376 trvalý záber OBJ/45190/2023 . Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4 Žilina, Bánová 010 04 SK 10982396 230,00
03.07.2023 2123000377 určenie všeobecnej hodnoty pozemkov 46220/2023 . Repčák Peter Ing., Podtatranská 36 Ľubica 059 71 SK 11994509 799,79
03.07.2023 2123000378 "R2-VSP Košice - Šaca, k.ú. Poľov Znalecký posudok 10/2023" OBJ/41054/2023 . INŠTITÚT ZNALCOV SÚDNEHO INŽINIERSTVA, družstvo, Buková 755/20 Nitrianske Hrnčiarovce 951 01 SK "R2-VSP Košice - Šaca, k.ú. Poľov Znalecký posudok 10/2023" 47619694 1,700,00
03.07.2023 5023000443 reg. poplatky za domény 4500222617 Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK 52486567 47,40
03.07.2023 2223006997 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500221382 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,980,00
03.07.2023 2123000379 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500220609 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4 Bratislava 832 03 SK 31322000 408,00
03.07.2023 2223006998 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500221960 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 404,00
03.07.2023 2223006999 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500220132 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 835,00
03.07.2023 2223007000 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500222076 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 794,60