Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.04.2016 2216003895 Mesačná kontrola EPS - 03/2016 - Domkárska ET/2016/0052 4500086830 DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK 36548073 35,00
20.04.2016 2216003896 pranie a čistenie bielizne a odevov 4500089482 LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK 36223280 98,75
20.04.2016 2216003898 kamenivo 4500089894 BEMAT, spol. s r.o., Dlhé Lúky 3, Hrnčiarovce nad Parnou, 917 04, SK 36240613 248,47
20.04.2016 2216003899 Asfaltová zmes ZM/2012/0226 4500089634 EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK 31651518 280,77
20.04.2016 2216003901 Materiál 4500089791 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 25,41
20.04.2016 2216003902 deratizácia a dezinsekcia areálu SSÚD TT 4500089330 Grman Jaroslav - firma DDD Activ, Jurigovo námestie 9, Bratislava - Karlova Ves, 841 05, SK 30168236 203,00
20.04.2016 2216003903 oprava závad elektr.zariadení po revízii, hala ČOV a napojenie DEST stanice 4500089518 KOHOR s.r.o., Košické Oľšany 247, Košické Oľšany, 044 42, SK 36595845 856,10
20.04.2016 2216003904 Pranie a žehlenie prádla 4500086551 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 147,08
20.04.2016 2216003905 ND na TZ v tuneli 4500087695 COMLUX, spol. s r.o., Gruzínska 19, Bratislava, 821 05, SK 17327296 942,50
20.04.2016 2216003906 pneumatiky ZM/2013/0058 4500089534 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 150,48