Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2020 | 2220011441 | Školenie | 4500176314 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 225,00 | |
| 14.10.2020 | 2220011442 | Školenie | 4500175812 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 210,00 | |
| 14.10.2020 | 2220011716 | oprava transformátorov | 4500178478 | VOLTATECH a.s., Mostová 2, Bratislava - Staré Mesto, 811 02, SK | 48237761 | 27,905,48 | |
| 14.10.2020 | 2320005788 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2020/04825 | Považská Bystrica Property Development, a.s., Mostová 34, Ružomberok, 034 01, SK | 35793279 | 2,582,71 | |
| 14.10.2020 | 2320005792 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2019/14125 | Považská Bystrica Property Development, a.s., Mostová 34, Ružomberok, 034 01, SK | 35793279 | 393,55 | |
| 14.10.2020 | 2320005803 | Nájomná zmluva | VP/2019/15772 | Rehoľa menších bratov - Františkánov, Františkánska 2, Bratislava, 811 01, SK | 586862 | 4,363,20 | |
| 14.10.2020 | 2120001177 | Zmluva o dielo - D1 Hubová - Ivachnová, stavebné práce | ZM/2013/0395 | OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 2,087,771,89 | |
| 14.10.2020 | 2120001183 | Stabilizácia svahu na D1 | 4500161557 | Lptex, s.r.o., Južná trieda 119, Košice, 040 01, SK | 36576361 | 169,876,14 | |
| 14.10.2020 | 2320005771 | Nájomná zmluva PO | VP/2020/09753 | Erste Group Immorent Slovensko s.r.o., Tomášikova 48, Bratislava, 832 52, SK | 35734507 | 756,12 | |
| 13.10.2020 | 2220011338 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500177031 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 331,78 |