Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | 2220011339 | výroba vizitiek | 4500177304 | FOTOGRAFIK, s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava, 821 01, SK | 35972378 | 60,00 | |
| 13.10.2020 | 2220011340 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500176766 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 478,66 |
| 13.10.2020 | 2220011344 | dodanie a montáž hydrantov | 4500175390 | Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK | 36241903 | 1,432,40 | |
| 13.10.2020 | 2220011345 | ND na vozidlá | 4500177101 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 180,76 | |
| 13.10.2020 | 2220011346 | služby v oblasti ŽP 09/20 | ZML/438/2010 | 4500173148 | ENEX consulting, s. r. o., Hanzlíkovská 1987/85B, Trenčín, 911 05, SK | 50401572 | 1,099,83 |
| 13.10.2020 | 2220011347 | nabíjačka batérií GYS | 4500177345 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 145,00 | |
| 13.10.2020 | 2220011348 | pranie, chemické čistenie OOPP 09/20 | 4500175440 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 170,25 | |
| 13.10.2020 | 2220011349 | nabíjačka batérií | 4500177346 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 350,00 | |
| 13.10.2020 | 2220011350 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500177233 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 189,00 |
| 13.10.2020 | 2220011351 | likvidácia odpadu | 4500174240 | Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK | 00186864 | 20,01 |