Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2020 | 2220011360 | právne služby 09/2020 | ZM/2017/0254 | 4500178183 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 16,972,50 |
| 13.10.2020 | 2220011361 | revízie na VTZ Tlakové nádoby | 4500168834 | AKES, s.r.o., Kalinčiakova 4, Košice, 040 01, SK | 36601021 | 2,008,00 | |
| 13.10.2020 | 2220011362 | zabezpeč. internet. a tv signálu | 4500177401 | belasaNET, s.r.o., Námestie Mieru 941/8, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK | 45487626 | 340,46 | |
| 13.10.2020 | 2220011363 | zber odpadov 9/20 | 4500164093 | Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá Lúka 18, Nová Baňa, 968 01, SK | 00185221 | 20,70 | |
| 13.10.2020 | 2220011364 | mazivá | 4500176414 | PARAPETROL a.s., Štefánikova 15, Nitra, 949 01, SK | 36526606 | 755,67 | |
| 13.10.2020 | 2220011365 | stavebný, hutný materiál | 4500176049 | KOLBACH, s. r. o., Studenec 168, Studenec, 053 04, SK | 47239816 | 1,163,30 | |
| 13.10.2020 | 2220011366 | Repas aku batérií | 4500177183 | Ing.Ivan Vavrovič - LIPTOVconsult WTC reflekt-profináradie, Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 32588810 | 314,67 | |
| 13.10.2020 | 2220011367 | prenájom skladu CHPM | 4500168291 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 6,940,00 | |
| 13.10.2020 | 2220011368 | pranie a čistenie OOPP 09/20 | 4500175459 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 29,70 | |
| 13.10.2020 | 2220011369 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500177371 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 460,32 |