Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2020 | 2220011201 | oprava BA336YV | 4500176064 | Rudolf Tichák - UNICAR, Ivanovce 303, Ivanovce, 913 05, SK | 34710728 | 4,480,00 | |
| 09.10.2020 | 2220011202 | oprava BL917UZ, BL536XY | 4500177248 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 179,75 | |
| 09.10.2020 | 2220011203 | oprava BL536XY | 4500177248 | AUTO MP, s.r.o., Nimnická cesta 1674, Púchov, 020 01, SK | 36319929 | 179,75 | |
| 09.10.2020 | 2220011204 | STK BA573AE, BA705OZ | 4500175316 | Jozef Beňo, s.r.o., Horné Otrokovce 136, Horné Otrokovce, 920 62, SK | 47573562 | 166,67 | |
| 09.10.2020 | 2220011205 | servis VT regulačnej stanice plynu | 4500176867 | Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47458054 | 564,20 | |
| 09.10.2020 | 2220011206 | pravidelný servis kotolne TT | 4500176865 | Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47458054 | 992,20 | |
| 09.10.2020 | 2220011207 | ND na vozidlá | 4500177198 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 1,129,99 | |
| 09.10.2020 | 2220011208 | upratovacie služby 09/20 | ET/2019/0154 | 4500175824 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 1,081,80 |
| 09.10.2020 | 2220011209 | ND na vozidlá | 4500177011 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 480,60 | |
| 09.10.2020 | 2220011210 | pracovné náradie | 4500177093 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 244,68 |