Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2020 | 2220011233 | pneumatiky | 4500177232 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 240,00 | |
| 09.10.2020 | 2220011234 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500177050 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 144,50 | |
| 09.10.2020 | 2220011235 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500176831 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 51,74 | |
| 09.10.2020 | 2220011236 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500176143 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 726,70 |
| 09.10.2020 | 2220011237 | elektroinštalačný materiál | 4500175877 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 494,64 | |
| 09.10.2020 | 2220011238 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500176339 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,381,20 |
| 09.10.2020 | 2220011240 | Čistiace potreby | ZM/2018/0436 | 4500176307 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 300,18 |
| 09.10.2020 | 2220011220 | Oprava BL434ZE | 4500176248 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 301,70 | |
| 09.10.2020 | 2220011221 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500175685 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 280,26 |
| 09.10.2020 | 2220011222 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500176146 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 919,38 |