Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2020 | 2220010704 | ND na vozidlá | 4500176667 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Kostany nad Turcom 325, Kostany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 11,74 | |
| 02.10.2020 | 2220010705 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 1,695,83 | |
| 02.10.2020 | 2220010706 | účasť na medzilaborat. porovnaní | 4500172923 | Bria Invenia, s.r.o., Poštová 11, Nitrianske Rudno, 972 26, SK | 50600141 | 325,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010707 | Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu | ZM/2019/0195 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 11,932,48 | |
| 02.10.2020 | 2220010708 | omietka | 4500176262 | BEKWOODCOTE s.r.o., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK | 31364951 | 73,78 | |
| 02.10.2020 | 2220010709 | obaľovaná studená zmes | 4500176567 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,008,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010710 | prebíjanie, čistenie kanalizácie | 4500176583 | SUPER EXPRES s.r.o., Bardejovská 1E, Prešov, 080 06, SK | 45969582 | 125,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010711 | Batéria | 4500175975 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 64,00 | |
| 02.10.2020 | 2220010712 | Oprava meteozariadenia | ZM/2018/0339 | 4500175273 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,665,00 |
| 02.10.2020 | 2220010713 | Prelit | 4500176166 | Jaroslav Kukurdík - SOF, Podzávoz 975, Čadca, 022 21, SK | 10845178 | 105,00 |