Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2019 | 2219010313 | ochranné okuliare | 4500155605 | MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 35885815 | 2,90 | |
| 19.08.2019 | 2219010314 | oprava vozidla BL650DY | 4500155885 | AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., Nitrianska 1, Trnava, 917 01, SK | 31443036 | 131,67 | |
| 19.08.2019 | 2219010315 | servisné práce ISD D1 LM - Važec za 08/2019 | ZM/2018/0336 | 4500156470 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 83,84 |
| 19.08.2019 | 2219010316 | servisné práce ISD D1 Jánovce - Jablonov za 07/2019 | ZM/2018/0253 | 4500156455 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 11,011,00 |
| 19.08.2019 | 2219010317 | servisné práce za ISD D1 Fričovce - Svinia za 07/2019 | ZM/2018/0252 | 4500154567 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 8,103,30 |
| 19.08.2019 | 2219010318 | pracovné náradie | 4500155616 | Megger s.r.o., Rožňavská 12, Bratislava, 821 04, SK | 35681772 | 1,195,00 | |
| 19.08.2019 | 2219010319 | nájom, teplo za 07/2019 | ZM/2015/0420 | 4500156445 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 1,975,20 |
| 19.08.2019 | 2219010320 | oprava stroja REFORM BL430YJ | 4500156070 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 733,82 | |
| 19.08.2019 | 2219010321 | oprava stroja REFORM BL295YC | 4500155804 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 700,81 | |
| 19.08.2019 | 2219010322 | ND na vozidlá | 4500155810 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 231,00 |