Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2018 | 2218015446 | servisné prehliadky VTZ plynových | 4500141780 | SIDOR s.r.o., Belanského 91/58, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 50192442 | 897,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015447 | ND na sypacie nadstavby | 4500142062 | Vladimír Zahradníček - HYDROS, Bottova 1339/99, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 32283831 | 670,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015448 | strážna služba LM za 11/2018 | ZML/1485/2010 | 4500140107 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 07.12.2018 | 2218015449 | strážna služba TOOŽ - 11/2018 | ET/2018/0105 | 4500140111 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 3,058,48 |
| 07.12.2018 | 2218015458 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500141197 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 6,343,00 |
| 07.12.2018 | 2218015459 | ND na TZ, elektroinštalačný materiál | 4500140733 | ELSO-b, s.r.o., Dr. J.Budayho 3B, Nitra, 949 07, SK | 36544299 | 772,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015460 | čerpanie a vývoz fekálií na ČOV Kráľovce | 4500141632 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK | 36188484 | 64,36 | |
| 07.12.2018 | 2218015461 | BOZP, OPP za 11/2018 | 4500138985 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 82,00 | |
| 07.12.2018 | 2218015462 | výmena čelného skla na BL112SI - PU | 4500141029 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 422,29 | |
| 07.12.2018 | 2218015463 | strážna služba 11/2018 | ET/2018/0223 | 4500136991 | LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK | 44188391 | 2,499,22 |