Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2020 | 2220011444 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500177586 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 85,23 |
| 15.10.2020 | 2220011461 | prenájom priem. utierok 07.09.-04.10.20 | 4500164056 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 22,00 | |
| 15.10.2020 | 2220011462 | prenájom rohoží za 07.09.-04.10.2020 | 4500164054 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 57,00 | |
| 15.10.2020 | 2220011463 | prenájom rohoží za 07.09.-04.10.2020 | 4500164055 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 25,10 | |
| 15.10.2020 | 2220011483 | Licencia EA Professional Named | 4500176041 | SparxSystems Software k.s., Bratislavská 264, Kúty, 908 01, SK | 44801343 | 1,592,00 | |
| 15.10.2020 | 2220011547 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500177403 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 15.10.2020 | 2320005913 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/10638 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 20,43 | |
| 15.10.2020 | 2120001188 | Znalecký posudok. | OBJ/71078/2020 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 220,00 | |
| 15.10.2020 | 2120001189 | Znalecký posudok. | OBJ/71084/2020 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 220,00 | |
| 15.10.2020 | 2120001190 | Znalecký posudok. | OBJ/71095/2020 | Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK | 17090172 | 210,00 |