Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2020 | 2220011458 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500177038 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 1,930,30 |
| 15.10.2020 | 2220011459 | ND na nákladné automobily | 4500177336 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 740,33 | |
| 15.10.2020 | 2220011460 | oprava BA152PM | 4500176415 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 4,980,00 | |
| 15.10.2020 | 2220011464 | chemikálie | 4500177106 | MK Business s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK | 52095827 | 1,200,00 | |
| 15.10.2020 | 2220011465 | prehliadky komínov | 4500176550 | Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK | 52586324 | 750,00 | |
| 15.10.2020 | 2220011466 | pneumatiky | 4500177293 | MAXIMM s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK | 48050407 | 1,824,00 | |
| 15.10.2020 | 2220011467 | Sanácia zosuvu na R2 | 4500175683 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 9,975,68 | |
| 15.10.2020 | 2220011471 | rozbor vzoriek vody | 4500169652 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 49,59 | |
| 15.10.2020 | 2220011477 | projektové práce | 4500177137 | BURSA, s.r.o., Partizánska cesta 70, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36055123 | 500,00 | |
| 15.10.2020 | 2220011479 | pranie a žehlenie bielizne | 4500177267 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 12,10 |