Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2020 | 2220011480 | odvoz odpadu, nájom kontajnera | 4500170298 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 34,40 | |
| 15.10.2020 | 2220011481 | odvoz odpadu, nájom kontajneru | 4500173718 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 30,40 | |
| 15.10.2020 | 2220011482 | nájom kontajnera 1100L | 4500170298 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 32,80 | |
| 15.10.2020 | 2220011484 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500175944 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 96,38 |
| 15.10.2020 | 2220011485 | Adaptér ku kuželom | 4500175641 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 150,00 | |
| 15.10.2020 | 2220011486 | stavebný, hutný materiál | 4500177449 | Star Design, s.r.o., Štvrť SNP 997/13, Galanta, 924 01, SK | 47631805 | 629,87 | |
| 15.10.2020 | 2220011487 | ND na vozidlá | 4500176418 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 250,34 | |
| 15.10.2020 | 2220011488 | servis BL528VJ | 4500177342 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 238,39 | |
| 15.10.2020 | 2220011489 | čerpadlo, riadiaca jednotka | 4500177383 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 622,12 | |
| 15.10.2020 | 2220011490 | prac. obuv | 4500175009 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 20,75 |