Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2020 | 2220011491 | spojovací, elektroinštalačný mat. | 4500177149 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 207,76 | |
| 15.10.2020 | 2220011492 | ND na vozidlá | 4500177745 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 103,82 | |
| 15.10.2020 | 2220011535 | mazivá | 4500176508 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 117,65 | |
| 15.10.2020 | 2220011536 | servis BA453PO | 4500176942 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 528,45 | |
| 15.10.2020 | 2220011538 | pneuservis BL709XH, BA651PR | 4500175368 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 152,15 | |
| 15.10.2020 | 2220011541 | ND na BL174NR | 4500177622 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 215,59 | |
| 15.10.2020 | 2220011543 | kopírovací papier | ET/2020/0020 | 4500177595 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 107,00 |
| 15.10.2020 | 2220011544 | oprava BL295YC | 4500176158 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 202,59 | |
| 15.10.2020 | 2220011545 | oprava BL576AE | 4500176218 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,539,88 | |
| 15.10.2020 | 2220011583 | refakturácia poplatkov - platba mýta palivovými kartami 09/2020 | ZML/1241/2010 | 4500178974 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 94,970,87 |