Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2020 | 2220011398 | riadiaca jednotka | 4500176001 | Borcom, s.r.o., Jarmočná 916/15, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 46343814 | 121,80 | |
| 14.10.2020 | 2220011399 | pneumatiky | 4500177330 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 872,86 | |
| 14.10.2020 | 2220011400 | pneumatiky | 4500177168 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 975,86 | |
| 14.10.2020 | 2220011401 | prenájom prenosných WC 38.-41.týždeň | 4500174010 | TOI TOI & DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 7,920,00 | |
| 14.10.2020 | 2220011402 | školenia | 4500176080 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 95,00 | |
| 14.10.2020 | 2220011403 | maintenance licencií 10/20-09/21 | 4500160636 | JAZA Consulting s.r.o., Jiráskova 11682/70, Prešov, 080 05, SK | 46913262 | 7,440,00 | |
| 14.10.2020 | 2220011404 | výroba štítkov | 4500177318 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 186,00 | |
| 14.10.2020 | 2220011405 | refakturácia spotreby EE 3Q 2020 | ZM/2016/0033 | 4500177832 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 135,84 |
| 14.10.2020 | 2220011406 | vrtuľa | 4500177126 | TECHNOTRADING, s.r.o., Mudrochova 2, Bratislava, 835 27, SK | 31369880 | 798,00 | |
| 14.10.2020 | 2220011407 | revízie VTZ | 4500168329 | Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK | 46854690 | 1,858,00 |