Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2020 | 2220010845 | ND na vozidlá | 4500176922 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 190,99 | |
| 05.10.2020 | 2220010846 | elektrospotrebiče | 4500176941 | D&R spol. s r.o., J.Kozáčeka 2182/11, Zvolen, 960 01, SK | 36050466 | 493,33 | |
| 05.10.2020 | 2220010847 | oprava poruchy 9/2019 | ZM/2019/0258 | 4500173195 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 18,237,94 |
| 05.10.2020 | 2220010848 | dodanie ND pre opravu poruchy | 4500173202 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,140,78 | |
| 05.10.2020 | 2220010849 | oprava poruchy č. 9/2019 | ZM/2019/0258 | 4500173473 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 11,082,78 |
| 05.10.2020 | 2220010850 | elektroinštalačný materiál | 4500176317 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 327,76 | |
| 05.10.2020 | 2220010851 | servis BA149PN | 4500176023 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,078,85 | |
| 05.10.2020 | 2220010852 | nájomné trafostanice 10/20 | ZM/2013/0420 | 4500164085 | VSŽ a.s., Južná trieda 97, Košice, 040 01, SK | 45887012 | 180,00 |
| 05.10.2020 | 2220010853 | odborné prehliadky plyn. zar. | 4500148377 | PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 48/8301, Prešov, 080 01, SK | 31652816 | 1,435,00 | |
| 05.10.2020 | 2220010854 | servis, prenájom predložiek 09/20 | 4500177308 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 |