Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2019 | 2219013966 | ND na vozidlá | 4500160453 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 418,00 | |
| 05.11.2019 | 2219013969 | čistenie autoumyvárky | 4500158560 | Mette s. r. o., Buzická 44, Čečejovce, 044 71, SK | 47843438 | 2,400,00 | |
| 05.11.2019 | 2219013972 | Školenia | 4500156697 | Žilinská univerzita v Žiline vysoká škola, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 9,089,83 | |
| 05.11.2019 | 2219013975 | vlajky | 4500160543 | Soňa Kaderová, Hlavná 117/4, Záhorská Ves, 900 65, SK | 47075775 | 105,00 | |
| 05.11.2019 | 2219013978 | Čistiace potreby | 4500160665 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 267,13 | |
| 05.11.2019 | 2219013982 | ND na vozidlá | 4500160688 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 329,48 | |
| 05.11.2019 | 2219013983 | Oprava spojky | 4500159347 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 996,63 | |
| 05.11.2019 | 2219013984 | vypr. pripomienok k PD R2 | 4500159708 | Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, Bratislava, 831 06, SK | 40430707 | 101,52 | |
| 05.11.2019 | 2219013985 | Spojovací, spotr materiál | 4500158854 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 296,01 | |
| 05.11.2019 | 2219013986 | M. natier-farby,ried | 4500160412 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 39,66 |