Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2219013819 | Super Diesel Aditív | 4500160485 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 83,04 | |
| 04.11.2019 | 2219013820 | Prezutie vozidiel | 4500159650 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 635,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013821 | mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko LM | ZML/159/2011 | 4500144731 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 587,55 |
| 04.11.2019 | 2219013823 | mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko TN | ZML/159/2011 | 4500143934 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 271,86 |
| 04.11.2019 | 2219013824 | ND na vozidlá | 4500160431 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 908,50 | |
| 04.11.2019 | 2219013825 | mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko Mengusovce | ZML/159/2011 | 4500158847 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 168,96 |
| 04.11.2019 | 2219013826 | ND na vozidlá | 4500158912 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 35,00 | |
| 04.11.2019 | 2219013827 | mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko Prešov | ZML/159/2011 | 4500144010 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 51,45 |
| 04.11.2019 | 2219013828 | mesačný poplatok za prevádzku 10/2019 - stredisko GA | 4500159263 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 | |
| 04.11.2019 | 2219013829 | kompletovanie novej pneu s diskom | 4500160589 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 390,00 |