Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2019 | 2219010292 | oprava rolovacích brán objektov areálu | 4500153464 | BRATEL, s.r.o., Antona Bernoláka 438/11, Varín, 013 03, SK | 50481665 | 6,400,00 | |
| 19.08.2019 | 2219010293 | puzdro, SD karta | 4500155638 | JUNIOR GH, s. r. o., SNP 1952/470, Považská Bystrica, 017 07, SK | 45568642 | 28,33 | |
| 19.08.2019 | 2219010294 | roundup, mazivá, silon | 4500156059 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 851,33 | |
| 19.08.2019 | 2219010295 | oprava BA785PL | 4500155858 | Protect servis s.r.o., Vodomeračská 1, Košice, 040 11, SK | 45389535 | 1,254,49 | |
| 19.08.2019 | 2219010296 | ND na vozidlá, pracovné náradie, mazivá | 4500156113 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, Matúškovo 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 890,25 | |
| 19.08.2019 | 2219010297 | oprava sekcionálnej brány | 4500155969 | POLLUX BB, s.r.o., Kynceľová 2012, Kynceľová, 974 01, SK | 50700651 | 128,35 | |
| 19.08.2019 | 2219010298 | spotrebný materiál | 4500156123 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 290,00 | |
| 19.08.2019 | 2219010299 | ND na vozidlá, pracovné náradie, mazivá | 4500156239 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 714,53 | |
| 19.08.2019 | 2219010300 | oprava zv. WTU 200 | 4500156197 | Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK | 36270032 | 121,49 | |
| 19.08.2019 | 2319008708 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30703/KZ-150/2019/Horelica/SO 101-00/1638/TraMi | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30/2, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 1,746,29 |