Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2019 | 2219010254 | analýza odpadovej vody Nová Baňa | ET/2019/0027 | 4500146579 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 418,00 |
| 16.08.2019 | 2219010255 | mazivá, ND na vozidlá | 4500155408 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 429,00 | |
| 16.08.2019 | 2219010256 | oprava kardánového hriadeľa na reformku | 4500156134 | Iveta Malatincová STROJ - MIX, Korytárky 229, Korytárky, 962 04, SK | 41136365 | 215,00 | |
| 16.08.2019 | 2219010257 | overenie tachografu na BA-951PN | 4500156027 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 92,91 | |
| 16.08.2019 | 2219010258 | servis informačného vozíka BL023YE | ET/2019/0007 | 4500144333 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 799,00 |
| 16.08.2019 | 2219010259 | odvoz a likvidácia komunálneho odpadu za 07/2019 | ET/2019/0020 | 4500156460 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 762,19 |
| 16.08.2019 | 2219010260 | likvidácia buriny chemickým postrekom | 4500149224 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 7,350,00 | |
| 16.08.2019 | 2219010261 | poplatok za uloženie odpadov | ET/2019/0020 | 4500156469 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 54,46 |
| 16.08.2019 | 2219010263 | znalecký posudok 95/2019 | 4500154889 | Ing. Miroslav Ferkl, Andreja Kmeťa 13/411, Martin, 036 01, SK | 910752 | 350,00 | |
| 16.08.2019 | 2219010264 | oprava led panelov na BA337YV | 4500155764 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 475,00 |