Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.07.2025 2225006767 Betón 4500256855 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 180,29
02.07.2025 2225006768 Pranie, žehlenie OOPP 6/25 4500255821 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 287,00
02.07.2025 2225006770 zber, preprava, zneškodnenie odpadu ZM/2024/0036 4500256236 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 139,50
02.07.2025 2225006771 zvoz separovaného zberu 4500256059 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 83,50
02.07.2025 2225006772 zneškodnenie odpadu 06/25 4500255462 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 8,40
02.07.2025 2225006773 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0317 4500254677 SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 30228247 8,158,50
02.07.2025 2225006774 Spojovací, spotrebný materiál 4500256853 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 197,90
02.07.2025 2225006776 zvoz separovaného zberu 4500253299 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK 00186864 1,817,40
02.07.2025 2225006777 zvoz TKO II.Q.2025 ZM/2025/0062 4500253297 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK 00186864 1,036,62
02.07.2025 2225006778 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500256581 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 20,23