Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.12.2025 2225013637 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500263723 AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK 45477779 395,00
11.12.2025 2225013643 zvoz, sprac. hotov. 10/25 ZM/2025/0214 4500264372 protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 596,00
11.12.2025 2225013645 OOPP 4500264026 BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK 56120133 848,60
11.12.2025 2125000553 Nákup a dodanie DZ ZM/2024/0046 4500261876 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 25,470,60
11.12.2025 2125000554 Zmluva o dielo D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV ZML/1146/2010 GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK 36859010 414,95
11.12.2025 2225013534 TK BL141RO, BL288ZD 4500262293 STK Púchov, s. r. o., Svätoplukova 1726, Púchov, 020 01, SK 31604170 71,76
11.12.2025 2225013535 vstupné školenie BOZP, OPP 4500263182 PYROBOSS, s.r.o., Partizánska cesta 3312/71A, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644048 130,00
11.12.2025 2225013536 OOPP 4500263857 TETYS s.r.o., Nová 6/8675, Trnava, 917 01, SK 36574465 335,12
11.12.2025 2225013538 Servis BL651XE 4500264055 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 291,95
11.12.2025 2225013539 Realizácia VDZ 12/25 ZM/2022/0313 4500260477 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 28,184,17