Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.12.2024 2224014017 BOZP, OPP 11/24 4500246077 MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK 36713112 420,00
03.12.2024 2224014018 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 47,081,37
03.12.2024 2224014019 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Jarovce ZM/2023/0483 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,732,67
03.12.2024 2224014020 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Domkárska ZM/2023/0482 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 1,447,98
03.12.2024 2224014021 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: Polianky ZM/2023/0481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 741,17
03.12.2024 2224014022 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesto: HP Čunovo ZM/2023/0484 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,868,96
03.12.2024 2224014023 STK vozidiel 11/24 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 330,00
03.12.2024 2224014024 oprava BL717IO 4500247242 AZ COLORS s. r. o., SNP 1884/10, Ilava, 019 01, SK 56451636 524,00
03.12.2024 2224014025 oprava BL717IO 4500247245 AZ COLORS s. r. o., SNP 1884/10, Ilava, 019 01, SK 56451636 485,12
03.12.2024 2224014026 eStravenky, Karta fpoho 12/24 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 161,77