Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.04.2026 2226003982 Záhradnícky materiál 4500269199 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY, Hlavná ulica 193/124, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 31209106 969,00
16.04.2026 2226003983 ND na vozidlá 4500269373 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 970,51
16.04.2026 2226003984 ročný servis reverznej osmózy 4500269306 Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK 52007138 183,60
16.04.2026 2226003985 Rekonštrukcia elektrického rozvádzača 4500267821 Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK 53130987 3,596,01
16.04.2026 2226003986 Rekonštrukcia elektrického rozvádzača 4500267819 Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK 53130987 3,854,75
16.04.2026 2226003987 LED nabíjacia čelovka 4500269428 Jaroslav Karel - Elektro, Špačinská cesta 42, Trnava, 917 01, SK 35172746 538,80
16.04.2026 2226003988 Oprava BA187MC 4500269367 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 271,00
16.04.2026 2226003989 Postrekovač 4500268715 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 1,630,00
16.04.2026 2226003990 Uzlové pletivo 4500269530 KODRETES – Klinčúch, s.r.o., Belá 1955/5, Trenčín, 911 01, SK 51208610 864,00
16.04.2026 2226003991 OOPP 4500268684 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 1,169,91