Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2025 2225010578 ND na vozidlá 4500260939 JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 47708344 20,40
10.10.2025 2225010579 Provízia z predaja DZ 9/25 ZM/2024/0080 4500261377 KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 53792165 46,50
10.10.2025 2225010580 ND na vozidlá 4500260965 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 487,21
10.10.2025 2225010581 Asfaltová zmes 4500258544 UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK 44557051 1,250,85
10.10.2025 2225010582 Tonery ZM/2023/0098 4500260049 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 9,744,00
10.10.2025 2225010583 Chladnička veľká ET/2025/0021 4500260620 ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK 36556050 206,00
10.10.2025 2225010593 servis BL434ZE 4500260782 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 354,89
10.10.2025 2225010594 služby nezávisl.znalca 9/25 ZML/1054/2010 4500261906 CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ 62412388 89,187,90
10.10.2025 2225010595 Individuálne školenie 4500261121 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK 30810701 110,00
10.10.2025 2225010596 Provízia z predaja DZ 9/25 ZM/2024/0104 4500261379 SK - fuel s.r.o., Vajanského 1028/144, Spišské Vlachy, 053 61, SK 47887184 48,90