Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
22.11.2024 2224013452 ND na vozidlá 4500246805 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 297,22
22.11.2024 2224013453 Elektroinštalačný materiál 4500246699 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 481,75
22.11.2024 2224013454 čistiaci prostriedok 4500246751 Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK 17146488 86,67
22.11.2024 2224013455 Drážkový prstenec 4500246864 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 65,00
22.11.2024 2224013456 zneškodnenie odpadu 11/24 4500246119 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 791,76
22.11.2024 2224013457 Montážny panel kovový 4500243949 E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK 36476790 138,60
22.11.2024 2224013458 Autorský dozor 4500238107 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 9,280,00
22.11.2024 2224013532 oprava MZ mosta D3-071.1 ZM/2023/0337 4500242317 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 151,040,48
22.11.2024 2224013459 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0467 4500245565 SVOM, spol. s r.o., Marček 433, Svederník, 013 32, SK 36387002 12,766,00
22.11.2024 2224013533 základný videospot ZM/2022/0083 4500246039 Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK 50392115 1,050,00