Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.10.2025 2325007969 Návrhy na vyvlastnenia VP/2025/08522 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 267,85
10.10.2025 2325007260 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/08362 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 25,64
10.10.2025 5025000602 Štúdie-expertízy_Protihlukové opatrenia ZM/2025/0745 4500259931 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 36,364,70
10.10.2025 5025000603 Štúdie-expertízy_Protihlukové opatrenia ZM/2025/0745 4500259931 Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK 00397687 21,808,39
10.10.2025 2225010551 Autosúčiastky 4500260958 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 634,80
10.10.2025 2225010554 školenie zamestnancov 4500260348 IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK 36654957 1,387,00
10.10.2025 2225010555 Pranie OOPP 9/25 4500259540 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 299,80
10.10.2025 2225010556 Posypová soľ GA ZM/2025/0766 4500259569 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 48,396,98
10.10.2025 2225010603 odmena EETS 9/25 ZM/2024/0180 4500261108 TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT 09771701001 153,701,14
10.10.2025 2225010557 výmena komína na odvod spalín 4500260253 ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 44552921 291,30