Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.05.2012 2112000594 4500010941 TEMPEST, a.s., Plynárenská 7/B, Bratislava, 821 09, SK 31326650 4,480,00
21.05.2012 2112000595 4500016369 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 30,289,00
21.05.2012 2212004340 4500017096 Železnice Slovenskej republiky Brat, Klemensova 8, Bratislava, 810 01, SK 31364501 388,70
21.05.2012 2112000598 4500016422 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 22,398,16
21.05.2012 2212004240 4500016814 Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, Trenčín, 912 50, SK 34115901 252,64
21.05.2012 2212004259 dodávka elektriny - školiace zariadenie Liptovský Ján ZM/2011/0217 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, 010 47, SK 36403008 2,886,26
21.05.2012 2212004235 4500016541 Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK 31112684 11,67
21.05.2012 2212004237 4500016855 Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK 36527696 217,91
21.05.2012 2212004241 4500017008 LMK POPRAD, s.r.o., Allendeho 2735/22, Poprad - Matejovce, 059 51, SK 36510629 39,88
21.05.2012 2212004242 4500017076 Jozef Šumšala, Martin nad Žitavou 34, Zlaté Moravce, 953 01, SK 22811729 155,00