Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
23.01.2012 2012001 geometrický plán Marián Urban-geodetické práce , Hlavná 101 Sečovská Polianka 10806881 1,200,00
23.01.2012 7/2012 oprava osvetlenia ZEDOKA,s.r.o. , Hlavá 528 Matuškovo 36274909 3,507,00
23.01.2012 FO1200020 inštalačný materiál 4500011429 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1 Trnava 45578087 445,00
23.01.2012 1418200070 batérie na auto Motor-Car Trnava s.r.o., Nitrianska cesta 28 Trnava 36241431 668,00
23.01.2012 212020031 materiál na zákazku TANEX,spol.s.r.o., Nitrianska 25 18048871 300,00
23.01.2012 FO-12/009 revízie elektrických spotrebičov 4500009583 Ladislav Partika, Janov 13, 082 42, pošta Bzenov 36903124 442,00
23.01.2012 3029001078 stravné lístky DOXX-Stravné lístky,spol. s.r.o., Kálov 356 ,Žilina 36391000 4,750,00
23.01.2012 5/2012 chemické pranie a čistenie Júlia Vrabcová , Hodská 1356 Galanta 30957427 84,00
23.01.2012 9080073072 poskytnutie ochrany objektu 4500011715 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Štúrova 7, Prešov 00735850 3,00
23.01.2012 9080073071 poskytovanie ochrany objektu AB Prešov 08/073/2007 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Štúrova č. 7, 080 01 Prešov 00735850 32,00