Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2011 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 9,500,00
31.10.2011 zmluvná odmena SkyToll, a.s., Bratislava, 44500734 7,666,655,48
31.10.2011 výroba publicistickej relácie AB FILM s.r.o., Bratislava, 3576659 3,983,27
31.10.2011 údržba vozovky diaľnice D1 DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, 00684422 81,000,00
31.10.2011 Údržba vozovky diaľnice D1 DOPRA-VIA a.s., Bratislava, 00684422 30,000,00
31.10.2011 stavebné práce DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, 00684422 234,126,00
31.10.2011 oprava a údržba stavieb (diaľnice) DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, 00684422 5,656,56
28.10.2011 vykonanie jesennej časti ročnej profylaktickej prehliadky meteosystémov VENDEX, s.r.o., Bratislava, 31345573 27,232,28
28.10.2011 lokálne opravy mostného zvršku Východná EUROVIA SK, a.s., Košice - Barca, 31651518 19,775,50
28.10.2011 oprava vozovky na moste EUROVIA SK, a.s., Košice - Barca, 31651518 17,968,60