Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2011 oprava mostných ríms na moste D1 DOSA Slovakia, s.r.o., Bytča, 36412678 9,955,42
31.10.2011 posypová soľ N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, 36057436 22,857,23
31.10.2011 stravné lístky DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 9,500,00
31.10.2011 zmluvná odmena SkyToll, a.s., Bratislava, 44500734 7,666,655,48
31.10.2011 výroba publicistickej relácie AB FILM s.r.o., Bratislava, 3576659 3,983,27
31.10.2011 údržba vozovky diaľnice D1 DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, 00684422 81,000,00
31.10.2011 Údržba vozovky diaľnice D1 DOPRA-VIA a.s., Bratislava, 00684422 30,000,00
31.10.2011 stavebné práce DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, 00684422 234,126,00
31.10.2011 oprava a údržba stavieb (diaľnice) DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, 00684422 5,656,56
28.10.2011 vykonanie jesennej časti ročnej profylaktickej prehliadky meteosystémov VENDEX, s.r.o., Bratislava, 31345573 27,232,28