Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.02.2012 2012000041 vývoz odpadu ENVI-GEOS Nitra, Korytovská 20, Bratislava 31434347 688,00
06.02.2012 04012012 mesačné poplatky PS Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava 44453043 308,00
06.02.2012 2012001 majetkoprávna príprava na stavbu Geodet-Real s.r.o., Jabloňová 850/77, Žilina 36427705 2,507,00
06.02.2012 201200066 strážna služba ABAS SR Management s.r.o., Trnavská 100, Bratislava 35883324 2,209,00
06.02.2012 05012012 mesačné poplatky za pripojenie Fire Conn s.r.o., Krížna 47,Bratislava 44453043 308,00
06.02.2012 2012010008 zriadenie klapky Archa Telekom spol.s.r.o., Svätoplukova 5, Bratislava 35753382 403,00
06.02.2012 2012010009 zriadenie novej klapky Archa Telekom spol.s.r.o., Svätoplukova 5, Bratislava 35753382 131,00
06.02.2012 2012010010 zmena klapky Archa Telekom spol.s.r.o., Svätoplukova 5, Bratislava 35753382 212,00
06.02.2012 0331120078 zneškodnenie odpadu Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344 36776459 47,00
06.02.2012 40-01001/12 výroba šablón Súkromná stredná umelecká škola, Kyslá 214,Hondruša Hámre 42003784 220,00