Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.01.2011 Fire Conn s.r.o., Bratislava, 44453043 293,22
07.01.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 3,614,54
07.01.2011 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 35763469 264,42
07.01.2011 SLOVNAFT, a.s., Bratislava, 32322832 8,930,68
07.01.2011 Červený Rak, Košice, 17180163 56,17
07.01.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, 36391000 99,76
07.01.2011 NOWIRE s.r.o., Bratislava, 35975750 48,98
07.01.2011 NOWIRE s.r.o., Bratislava, 35975750 174,76
07.01.2011 SLOVANFT, a.s., Bratislava, 31322832 366,76
07.01.2011 NOWIRE s.r.o., Bratislava, 35975750 206,98