Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.10.2025 2225010611 pneuservisné práce 4500260706 Pneu-autoBest Poprad s. r. o., Športová 137/13, Hozelec, 059 11, SK 54421748 64,64
10.10.2025 2225010612 oprava BL045YI 4500259988 GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK 31733123 300,00
10.10.2025 2225010613 oprava BL995YJ 4500259987 GRAVITON, s.r.o., Široká 2, Poprad, 058 01, SK 31733123 300,00
10.10.2025 2225010614 servis BL504IT 4500260847 Motor Group Poprad spol. s r.o., Partizánska 4447/102, Poprad, 058 01, SK 36482242 364,02
10.10.2025 2225010615 Krimpovacie kliešte 4500260804 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 259,00
10.10.2025 2225010616 ND na vozidlá 4500260798 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 547,30
10.10.2025 2225010617 oprava krovinorezu 4500260700 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 209,52
10.10.2025 2225010618 oprava krovinorezu 4500260694 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 185,36
10.10.2025 2225010619 pranie, žehlenie OOPP 9/25 4500259203 DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK 46414070 194,60
10.10.2025 2225010620 maliarsky, natieračsky materiál 4500259724 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 277,78