Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.11.2024 2224013149 Revízie požiarnych zariadení ZM/2023/0469 4500246477 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 271,00
15.11.2024 2224013151 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0299 4500244324 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 1,229,00
15.11.2024 2224013152 hutný, stavebný materiál 4500246409 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK 45522855 406,01
15.11.2024 2224013153 ND na vozidlá 4500246426 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 667,03
15.11.2024 2224013154 Asfaltová páska 4500245496 FAITOM ENERGY a.s., Muškátova 5, Košice, 040 11, SK 36585769 966,00
15.11.2024 2224013155 profylaktika cestnej váhy 4500244693 TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK 36286451 462,00
15.11.2024 2224013156 Pneuservis vozidiel 11/2024 4500246009 BOBI AUTO s. r. o., Magnezitárska 2915/9B, Košice-Sídlisko Ťahanovce, 040 13, SK 55557830 631,00
15.11.2024 2224013157 OOPP 4500244884;4500244293 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 473,65
15.11.2024 2224013158 úlohy v oblasti CO 10/24 4500244202 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 95,00
15.11.2024 2224013159 BOZP, OPP 10/24 4500244199 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK 45682232 115,00