Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.03.2026 2226002541 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 5,728,07
12.03.2026 2226002542 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 6,516,70
12.03.2026 2226002544 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 8,488,68
12.03.2026 2226002545 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 23,169,60
12.03.2026 2226002546 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 31,002,53
12.03.2026 2226002547 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 48,899,86
12.03.2026 2226002548 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 61,353,79
12.03.2026 2226002549 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 70,380,83
12.03.2026 2226002562 Kliprám 4500267866 Papírenské zboží s.r.o., Plucárna 3919/11, HODONÍN 1, 695 01, CZ 47900865 42,90
12.03.2026 2226002563 Konektor 4500267875 PAWEŁ CEBULAK, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 78, ŁAŃCUT, 37-100, PL 8151750134 45,15