Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.09.2025 2325006384 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2025/08093 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 1,323,32
17.09.2025 2125000395 dodanie, montáž GSM modulu 4500259658 KALINA-KOV, s. r. o., Hlavná 1666/128C, Rovinka, 900 41, SK 44502931 490,00
17.09.2025 2225009628 Spojovací, spotrebný materiál 4500259478 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 140,24
17.09.2025 2225009629 Inšpekčná kamera, Modul 4500258613 Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK 33576009 399,67
17.09.2025 2225009630 Podložka pod nohy ET/2025/0009 4500259091 NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK 36022331 185,00
17.09.2025 2225009631 servis BL226ZN 4500259188 Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31600476 485,23
17.09.2025 2225009632 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500259351 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 810,20
17.09.2025 2225009633 ročný servis meteorologického systému ZM/2025/0288 4500257723 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 71,685,00
17.09.2025 2225009635 ND na vozidlá 4500259439 JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 61,84
17.09.2025 2225009636 Spojovací, spotrebný materiál 4500259467 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 428,60