Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.04.2026 2226004473 Spojovací, spotrebný materiál 4500270119 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 376,44
29.04.2026 2226004474 Savica 4500269751 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 185,00
29.04.2026 2226004476 servis BL339VY 4500269093 INEON SERVIS s. r. o., Veľká okružná 17, Žilina, 010 01, SK 56058985 918,79
29.04.2026 2226004477 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500269559 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 460,75
29.04.2026 2226004478 Hutný materiál 4500269638 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK 45522855 634,26
29.04.2026 2226004479 oprava BA152PM 4500270159 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 1,909,99
29.04.2026 2226004480 Oprava AA637TM 4500270211 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 1,213,42
29.04.2026 2226004481 servis výťahu Polianky 04/26 4500266433 Výťahy H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 841 04, SK 47463112 70,00
29.04.2026 2226004482 Oprava PoV 03/2026 ZM/2025/0703 4500268342 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,677,40
29.04.2026 2226004483 Jarný servis t. Bôrik 4/26 ZM/2025/0567 4500266902 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 8,725,00