Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.11.2020 2220013428 údržba vozového parku SSUR Čadca 4500179705 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 85,30
25.11.2020 2220013429 výmena filtrov pri čistení ORL na OP Zeleneč, SSUD3 Trnava 4500176868 V-ALFATEC, s.r.o., Kátlovce 303, Kátlovce, 919 55, SK 36757306 800,00
25.11.2020 2220013431 ND na vozidlá 4500179902 Marian Šupa, Hollého 164, Veľké Kostoľany, 922 07, SK 11906022 638,33
25.11.2020 2220013432 pracovné náradie, chemikálie 4500179264 Ing. Michaela Horniaková, Orovnica 20, Orovnica, 966 52, SK 48055867 676,68
25.11.2020 2220013433 oprava čerpacej stanice PHM, SSUR Nová Baňa 4500179574 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 115,21
25.11.2020 2220013434 bezpečnostný materiál, mazivá 4500179916 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 438,25
25.11.2020 2220013435 brity na snehové radlice 4500179585 MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK 35740493 2,294,60
25.11.2020 2220013436 spojovací materiál, pracovné náradie 4500179930 MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46275061 95,51
25.11.2020 2220013437 oprava Unimog BA731MI 4500179415 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,153,59
25.11.2020 2220013438 oprava BA092ZY 4500179418 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,292,88