Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
21.08.2024 2224009169 ND na vozidlá 4500241899 František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 353,00
21.08.2024 2224009170 elektroinštalačný materiál 4500240658 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 492,09
21.08.2024 2224009171 poplatky za prenájom fliaš 4500241829 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 86,85
21.08.2024 2224009172 oprava BA943VB 4500241684 Kovo-Muráň, s. r. o., Považská Teplá 268, Považská Bystrica, 017 05, SK 47062274 2,522,00
21.08.2024 2224009173 oprava BL177PP 4500241844 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 1,487,06
21.08.2024 2224009174 pneumatiky 4500241900 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 545,00
21.08.2024 2224009175 ND na vozidlá 4500241826 SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK 36326356 210,91
21.08.2024 2224009176 hutný, stavebný materiál 4500241265 Huma Steel, s. r. o., Stred 63, Považská Bystrica, 017 01, SK 53497601 111,39
21.08.2024 2224009177 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500236042 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 4,465,00
21.08.2024 2224009178 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500236991 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,800,00