Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.06.2020 2220006288 oprava a údržba 4500171021 ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK 31657605 8,20
19.06.2020 2220006289 evo diesel ZM/2011/0402 4500172007 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 5,687,83
19.06.2020 2220006291 evo diesel ZM/2011/0402 4500171916 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,609,36
19.06.2020 2220006292 evo diesel ZM/2011/0402 4500171956 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,647,46
19.06.2020 2220006295 školenie pilčík 4500167949 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 134,00
19.06.2020 2220006297 žiarové zinkovanie roštov na vonkajšiu umývarku na SSÚD2 Bratislava 4500170871 ZinkPower Malacky, s. r. o., Továrenská ul. č.17, Malacky, 901 01, SK 31392326 225,12
19.06.2020 2220006299 plastová tabuľa Komatex 10mm 4500171232 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 225,00
19.06.2020 2220006302 servisná prehliadka BA832SZ 4500171348 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 514,48
19.06.2020 2220006303 PHM ZM/2011/0402 4500172205 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 6,034,21
19.06.2020 2220006306 zvislé dopr.značky ZM/2019/0478 4500171227 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 429,00