Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
12.06.2020 2220006053 odstránenie závady po STK - oprava prevádzkovej brzdy na vozidle MB Actros BA154PN 4500170074;4500171297 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 995,06
12.06.2020 2220006054 oprava tlmiča nárazov ZM/2019/0126 4500166286 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 8,000,00
12.06.2020 2220006055 oprava výtlkov 4500169197 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 4,600,00
12.06.2020 2220006056 nemrznúca zmes do ostrekovačov 4500171208 Branislav Pavlikán BP AUTO, Pozdišovce 204, Pozdišovce, 072 01, SK 35457112 198,03
12.06.2020 2220006057 výmena expanzomatu 4500170627 Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK 36652121 120,12
12.06.2020 2220006058 mobilné telefóny ZM/2018/0338 4500171358 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,40
12.06.2020 2220006063 OS a OP plyn. časti HP Brodské 4500170643 Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK 40652572 180,00
12.06.2020 2220006064 dodávka a výmena fľaše HP Brodské 4500170634 Ľuboš Čecho RSP Servis, Snežienková 637/42, Prievidza, 971 01, SK 40652572 695,80
12.06.2020 2220006065 bezp. obuv ZM/2018/0258 4500168859 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 2,178,28
12.06.2020 2220006110 preklad NJ 1 ns ZM/2020/0128 4500171141 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 12,00