Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.06.2020 2220005505 Spojovací, spotrebný materiál 4500170911 Ivana Kabaňová NEKA, Ulica Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 51227151 812,12
03.06.2020 2220005506 dopravné značky-doplnenie pracoviska podjazd Lučivná, doplnenie označenia mostov ZM/2019/0478 4500170398 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,239,43
03.06.2020 2220005507 kancelárske potreby 4500170882 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 230,10
03.06.2020 2220005508 maliarsky, natieračsky materiál 4500170796 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 70,60
03.06.2020 2220005509 ND na vozidlá 4500170915 František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK 14137411 554,17
03.06.2020 2220005510 prenájom hyg. dávkovačov TT 05/20 4500170637 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 31411045 37,30
03.06.2020 2220005511 pachta nadstavby sypača 4500170430 AUTOPLACHTY tika, s.r.o., Nová 9078/3C, Trnava, 917 01, SK 51444917 1,088,00
03.06.2020 2220005512 obuv BENNON 4500170543 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK 43909159 52,61
03.06.2020 2220005513 ND na vozidlá 4500170502 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 678,90
03.06.2020 2220005514 utierky do WC 4500170969 REMPIK, s.r.o., Kornela Mahra 7882/6, Trnava, 917 08, SK 46321519 580,80