Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.05.2020 2220005256 odčerpanie a odvoz odpad.vôd 4500170259 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK 31666744 80,00
28.05.2020 2220005258 oprava - revízia lana priem. 4500170431 ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK 31676243 520,00
28.05.2020 2220005259 odborné prehliadky plyn. zar. 4500148377 PLYNOSPOL s.r.o., Budovateľská 48/8301, Prešov, 080 01, SK 31652816 205,00
28.05.2020 2220005260 ND na BL455UP 4500170238 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 46,50
28.05.2020 2220005261 OOPP ZM/2018/0258 4500169435 REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK 35819081 3,671,33
28.05.2020 2220005262 zneškodnenie odpadu ZM/2017/0189 4500168117 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 357,25
28.05.2020 2220005263 údržba R3 03/2020 ZML/1764/2010 4500168873 Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK 42054575 22,828,12
28.05.2020 2220005264 príslušenstvo požiarnych zariadení 4500170574 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 484,50
28.05.2020 2220005265 stavebný, hutný materiál 4500170590 MODOM PODHALE, s.r.o., Ul.1.Mája 4313, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36431117 16,50
28.05.2020 2220005266 elektroinštalačný materiál 4500170560 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 132,56