Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.05.2020 2220004928 evo diesel ZM/2011/0402 4500170126 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 -3,114,30
20.05.2020 5020000277 Rúško jednorazové 4500169957 Carage s.r.o., Černyševského 12, Bratislava, 851 01, SK 51703742 520,00
20.05.2020 2220005018 Samsung Galaxy A40 ZM/2018/0338 4500170217 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
20.05.2020 2120000543 OBJEDNAVKA - R1 NITRA - SELENEC - GP LUZIANKY-P.HAJE OBJ/11689/2020 Geodeticca, s.r.o., Floriánska 19, Košice, 040 01, SK 36572161 640,00
20.05.2020 2120000546 Dodávka zvyslých dopravných značiek ZM/2019/0478 4500167994 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 592,40
20.05.2020 2120000547 Projektová dokumentácia ZM/2019/0404 4500164757 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,560,00
20.05.2020 2120000548 Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia ZM/2019/0478 4500168000 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,004,43
20.05.2020 2120000549 Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia ZM/2019/0478 4500168087 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,290,43
20.05.2020 2120000550 dodávka a montáž trvalých dopravných značiek ZM/2019/0478 4500168338 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,184,80
20.05.2020 2120000551 Výkon činnosti SD - odborníka na kontrolu dokumentácie zhotoviteľa 8970/2020 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 18,090,00