Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.09.2024 2224009642 Chemikálie, mazivá 4500242319 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 47,52
03.09.2024 2224009648 prenos údajov z TDM do NSDI ZM/2019/0311 4500229372 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 1,150,00
03.09.2024 2224009649 monitorovacie služby 8/24 ZM/2019/0311 4500240298 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 14,310,56
03.09.2024 2224009650 OOPP 4500241136 STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK 46604049 300,60
03.09.2024 2224009651 servis BL632IO 4500242445 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 1,457,62
03.09.2024 3024000640 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. ZM/2024/0265 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 9,56
03.09.2024 2224009652 servis BA908XN 4500241886 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 745,48
03.09.2024 2224009653 prístup administrátorov 8/24 4500230550 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 69,00
03.09.2024 2224009654 Oprava fotoprístroja 4500242800 Nikon Europe B.V., český odštěpný z, K Radotínu, Zbraslav 15, Praha 5, ČR, 156 00, CZ 09986341 162,55
03.09.2024 2224009655 jazykové vzdelávanie 8/24 ZM/2023/0413 4500232248 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 2,400,00